Analyse saldo programma
(bedragen x 1.000) | ||
Verschillenanalyse | ||
Begroting 2019; Jaarschijf 2020 (inclusief reservemutaties) | 1.224 | |
Begroting 2020 (inclusief reservemutaties) | 1.199 | |
Verschil | -25 | v |
Specificatie
Onderstaande tabel toont de wijzigingen na de primaire begroting 2019 die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2020. De eerder vastgestelde bestuursrapportages zijn voor de volledigheid toegevoegd, zonder nadere toelichting. De onderwerpen bij 'Autonome ontwikkelingen', 'Intensiveringen' en 'Ombuigingen' omvatten ook de mutaties uit de kadernota 2020. De effecten na 2020 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief). Conform de begrotingsgrondslagen uit hoofdstuk 3.1 zijn in de regel 'Indexering' de prijsstijgingen (1,4%) voor goederen, diensten, subsidies, etc. verwerkt. De regel 'Investeringsplan' betreft de mutatie van het geactualiseerde investeringsprogramma, die de raad separaat ontvangt.
(bedragen x 1.000) | ||
Verschillenanalyse | ||
1e Bestuursrapportage 2019 | -16 | v |
Begroting 2020 (inclusief kadernotamutaties) | ||
Autonome ontwikkelingen | ||
Indexering | -3 | v |
Personeelsbegroting/kostenverdeling | 28 | n |
Investeringsplan | 4 | n |
Overige mutaties | -19 | v |
Actualisatie voorzieningen grondexploitaties | 6 | n |
Implementatie Omgevingswet | 50 | n |
Intensiveringen | ||
Ombuigingen | ||
Bestemmingsplannen | -25 | v |
Onderzoeksbudget ruimtelijke ordening, verkeer en milieu | -25 | v |
Startersleningen | -25 | v |
Verschil | -25 | v |
Toelichting
Autonome ontwikkelingen
Personeelsbegroting / kostenverdeling
Als gevolg van verwachte cao-ontwikkelingen en werkgeverslasten (onder andere pensioenpremies) stijgen de loonkosten. Daarnaast leiden een andere prioriteitstelling en de organisatieontwikkeling tot verschuivingen in de apparaatslasten van de producten en programma's. Voor dit programma levert dit per saldo een nadeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.
Overige mutaties
Bij het invullen van de overzichten van de kostendekkendheid van de leges is ontdekt dat de kostendekkendheid van de bouwleges onder de 100% lag. Er is structureel een bedrag van € 20.000 afgeraamd van de stelpost 'gemeentelijke leges' uit de kadernota/-brief 2019.
Actualisatie voorzieningen grondexploitaties
Bij het opstellen van het nieuwe MPG zijn alle grondexploitaties opnieuw doorgerekend. Als gevolg van deze doorrekeningen worden de mutaties in de tekortvoorzieningen herijkt.
Implementatie Omgevingswet
De Omgevingswet treedt (waarschijnlijk) in 2021 in werking. Voor 2020 is een eenmalig bedrag nodig van € 50.000.
Ombuigingen
Enkele structurele voordelen uit de rekening (bijvoorbeeld startersleningen en bestemmingsplannen) zijn verwerkt. Voor de implementatie van de Omgevingswet is incidenteel budget geraamd.
Het onderzoeksbudget kan, door een goede focus in de taken en werkzaamheden aan te houden, worden verlaagd.