Meerjarenraming | Begroting 2020

(bedragen x € 1.000)

Lasten

Bestuur en dienstverlening	3.650	3.702	3.704	3.697	3.713
Veiligheid en handhaving	3.164	3.072	3.110	3.103	3.098
Verkeer, vervoer en waterstaat	4.557	4.765	4.968	5.125	5.286
Economie en citymarketing	3.920	1.566	8.463	1.551	503
Onderwijs	4.671	3.966	4.074	3.941	3.888
Sport, cultuur, recreatie en groen	9.340	7.440	7.460	7.590	7.825
Sociaal Domein	40.692	43.149	42.301	42.082	41.537
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	8.472	8.935	9.154	9.195	9.323
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen	4.988	4.125	3.014	2.133	2.886
Overhead	11.633	10.900	10.863	10.754	10.671
Algemene dekkingsmiddelen	-574	394	399	345	216

Totaal

Lasten

94.515

92.014

97.509

89.515

88.946

Baten

Bestuur en dienstverlening	-2.188	-1.603	-1.603	-1.603	-1.603
Veiligheid en handhaving	-41	-41	-41	-41	-41
Verkeer, vervoer en waterstaat	-221	-224	-224	-224	-224
Economie en citymarketing	-3.488	-1.124	-8.058	-1.146	-98
Onderwijs	-1.751	-977	-977	-977	-967
Sport, cultuur, recreatie en groen	-2.784	-996	-1.001	-1.002	-1.012
Sociaal Domein	-11.801	-11.932	-11.932	-11.932	-11.932
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	-8.476	-9.335	-9.495	-9.651	-9.722
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen	-3.776	-2.927	-1.850	-1.010	-1.763
Overhead	-37	-34	-34	-34	-34
Algemene dekkingsmiddelen	-59.424	-61.457	-61.938	-62.189	-62.704

Totaal

Baten

-93.988

-90.648

-97.153

-89.809

-90.100

Reservemutaties

Bestuur en dienstverlening	12	12	12	12	12
Veiligheid en handhaving	-23
Verkeer, vervoer en waterstaat	633	559	527	495	463
Onderwijs	-42	-18
Sport, cultuur, recreatie en groen	-28	-17	-109	-88	-88
Sociaal Domein	-164	-150
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	-20	175	210	365
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen	-10
Overhead	-73	-21
Algemene dekkingsmiddelen	60	-11

Totaal

reservemutaties

346

530

640

784

387

Totaal

begroting

873

1.895

996

491

-766

Om te bepalen of er in de begroting en meerjarenraming sprake is van structureel evenwicht dient inzichtelijk gemaakt te worden welke incidentele baten en lasten de begroting en meerjarenraming bevatten. Door het betrekken van de eindcijfers uit het overzicht van incidentele baten en lasten bij het begrotingssaldo met de cijfers uit het overzicht van de (totale) lasten en baten wordt inzicht gegeven in het begrotingssaldo.
Dit wordt op de volgende wijze gepresenteerd (negatieve bedragen zijn positieve resultaten):

(bedragen x € 1.000)

Saldo baten en lasten

1.366

356

-294

-1.153

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

529

640

785

387

Begrotingssaldo na bestemming

1.895

996

491

-766

Waarvan incidentele baten en lasten

-1.462

-1.048

-1.293

-387

Structureel begrotingssaldo

433

-52

-802

-1.153

Op basis van het overzicht van incidentele baten en lasten kan worden geconcludeerd dat vanaf het begrotingsjaar 2021 de structurele lasten worden gedekt door structurele baten.