Hoofdlijnen 2020-2023
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Ontwikkeling meerjarenperspectief | Soort | Pr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Primaire begroting 2019 | 405 | -51 | -228 | 152 | ||
2e Bestuursrapportage 2018 | -42 | 44 | -24 | |||
Eindejaarsbericht | -25 | |||||
1e Bestuursrapportage 2019 | 71 | 48 | 48 | 48 | ||
Kadernota | ||||||
Formatie citymarketing | intensivering | 3 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Projecten (onderwijs) | intensivering | 4 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Vacaturesysteem vrijwilligerspunt (MVS) | intensivering | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Eenzaamheidsprogramma | intensivering | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Armoedebeleid | intensivering | 6 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Integratie | intensivering | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sociaal domein diversen | intensivering | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Verdere digitalisering dienstverlening | ombuiging | 0 | -25 | -25 | ||
Beëindigen dierenvervoer | ombuiging | 1 | -10 | -10 | ||
Beperken wegenbudget | ombuiging | 2 | -25 | -25 | -25 | |
Invoeren toeristenbelasting | ombuiging | 3 | -10 | -50 | -50 | -50 |
Aankoop onderwijspanden | ombuiging | 4 | -50 | -50 | ||
Niet in te delen uitgaven' Olympiahal | ombuiging | 5 | -19 | -19 | -19 | -19 |
Olympiahal | ombuiging | 5 | -60 | |||
Amendement werkervaring | ombuiging | 6 | -30 | -30 | -30 | -30 |
Bouwdorp Oost beëindigen | ombuiging | 6 | -16 | -16 | -16 | |
Collectieve aanvullende verzekering | ombuiging | 6 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Risico participatie voor risico BUIG | ombuiging | 6 | -200 | |||
Bestemmingsplannen | ombuiging | 8 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Onderzoeksbudget ROVM | ombuiging | 8 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Startersleningen | ombuiging | 8 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Taakstelling overhead | ombuiging | oh | -75 | |||
Beëindigen inflatiecorrectie alg.reserve | ombuiging | ad | -60 | -60 | -60 | -60 |
Compensatie tekorten jeugdhulp | ombuiging | ad | -400 | -400 | -400 | -400 |
Ramen toename woningareaal | ombuiging | ad | -184 | -345 | -446 | -446 |
Verhogen OZB | ombuiging | ad | -65 | -130 | -195 | -250 |
Wet Basisregistratie Personen | autonoom | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Toenemende kosten Wmo en Jeugd | autonoom | 5 | 1.300 | 1.300 | 1.200 | 1.075 |
Kostenstijging afvalinzameling | autonoom | 7 | 535 | 421 | 421 | 421 |
Uitbannen afvaltoerisme | autonoom | 7 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Stijging afvalstoffenheffing | autonoom | 7 | -520 | -406 | -406 | -406 |
Implementatie Omgevingswet | autonoom | 8 | 50 | |||
Wnra | autonoom | oh | 8 | 8 | 8 | 8 |
Actualisatie investeringsplan tranche 1 | autonoom | ad | -80 | -34 | 11 | 31 |
Energiebelasting | autonoom | ad | 40 | 40 | 40 | 40 |
Indexering grote GR-en | autonoom | ad | 75 | 75 | 75 | 75 |
Primaire begroting 2020 | ||||||
Meicirculaire en indexering | autonoom | div. | 963 | 856 | 1.183 | 377 |
Personeelsbegroting/CAO gemeenten | autonoom | div. | -70 | 201 | 145 | 145 |
VRR Cao-akkoord | autonoom | 1 | 60 | 80 | 80 | 80 |
DCMR- taak asbestmeldingen | autonoom | 7 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Actualisatie tekortvoorzieningen grex | autonoom | 8 | 6 | -23 | -33 | -33 |
Actualisatie treasury | autonoom | ad | -200 | -96 | -105 | -85 |
Actualisatie investeringsplan tranche 2 | ombuiging | div. | -297 | -483 | -304 | -226 |
Beperken impuls verkeer en vervoer | ombuiging | 2 | -140 | |||
Beperken impuls fietsplan | ombuiging | 2 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Beperken impuls projecten onderwijs | ombuiging | 4 | -35 | |||
Beperken impuls actieplan spelen | ombuiging | 5 | -30 | |||
Beperken impuls cultuurbeleid | ombuiging | 5 | -70 | |||
Beperken impuls sportveldjes in wijk | ombuiging | 5 | -8 | -15 | -15 | -15 |
Beperken impuls wijkdeals (groen) | ombuiging | 5 | -30 | |||
Verhogen huur sportaccommodaties | ombuiging | 5 | -5 | -15 | -25 | |
Ontmantelen/overdragen dierenhoeken | ombuiging | 5 | -10 | -30 | -30 | |
Beperken impuls coalitie sociaal dom. | ombuiging | 6 | -75 | |||
Herschikken armoederegeling OV | ombuiging | 6 | -75 | -100 | -100 | -100 |
Verhogen taakstelling jeugd | ombuiging | 6 | -135 | -60 | ||
Verhogen effectiviteit subsidies | ombuiging | div. | -25 | -200 | -300 | |
Verhogen efficiëntie bedrijfsvoering | ombuiging | div. | 200 | -20 | -70 | -120 |
Verhogen duurzaamheid gem. gebouwen | ombuiging | div. | -11 | -11 | -11 | -11 |
Overige kleine mutaties | div. | -5 | -6 | -1 | 6 | |
Ontwikkeling meerjarenperspectief | 1.895 | 996 | 491 | -766 | ||