Meerjarenbegroting 2020-2023

(bedragen x € 1.000)

Lasten

Bestuur en dienstverlening	5.553	3.650	3.702	3.704	3.697	3.713
Veiligheid en handhaving	2.746	3.164	3.072	3.110	3.103	3.098
Verkeer, vervoer en waterstaat	3.658	4.557	4.765	4.968	5.125	5.286
Economie en citymarketing	2.036	3.920	1.566	8.463	1.551	503
Onderwijs	4.067	4.671	3.966	4.074	3.941	3.888
Sport, cultuur, recreatie en groen	7.170	9.340	7.440	7.460	7.590	7.825
Sociaal Domein	40.230	40.692	43.149	42.301	42.082	41.537
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	8.429	8.472	8.935	9.154	9.195	9.323
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen	4.052	4.988	4.125	3.014	2.133	2.886
Overhead	10.740	11.633	10.900	10.863	10.754	10.671
Algemene dekkingsmiddelen	1.160	-574	394	399	345	216

Totaal

Lasten

89.840

94.515

92.014

97.509

89.515

88.946

Baten

Bestuur en dienstverlening	-2.138	-2.188	-1.603	-1.603	-1.603	-1.603
Veiligheid en handhaving	-31	-41	-41	-41	-41	-41
Verkeer, vervoer en waterstaat	-341	-221	-224	-224	-224	-224
Economie en citymarketing	-1.857	-3.488	-1.124	-8.058	-1.146	-98
Onderwijs	-1.182	-1.751	-977	-977	-977	-967
Sport, cultuur, recreatie en groen	-955	-2.784	-996	-1.001	-1.002	-1.012
Sociaal Domein	-12.340	-11.801	-11.932	-11.932	-11.932	-11.932
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	-8.322	-8.476	-9.335	-9.495	-9.651	-9.722
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen	-2.824	-3.776	-2.927	-1.850	-1.010	-1.763
Overhead	-73	-37	-34	-34	-34	-34
Algemene dekkingsmiddelen	-57.343	-59.424	-61.457	-61.938	-62.189	-62.704

Totaal

Baten

-87.406

-93.988

-90.648

-97.153

-89.809

-90.100

Reservemutaties

Bestuur en dienstverlening	-1.828	12	12	12	12	12
Veiligheid en handhaving		-23
Verkeer, vervoer en waterstaat	125	633	559	527	495	463
Onderwijs	-67	-42	-18
Sport, cultuur, recreatie en groen	45	-28	-17	-109	-88	-88
Sociaal Domein	-315	-164	-150
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	-765	-20	175	210	365
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen	-536	-10
Overhead	400	-73	-21
Algemene dekkingsmiddelen	71	60	-11

Totaal

reservemutaties

-2.870

346

530

640

784

387

Totaal

begroting

-435

873

1.895

996

491

-766

*De jaarrekening 2018 is opgesteld met de oude programmastructuur. In bovenstaand overzicht zijn de rekeningcijfers geconverteerd naar de nieuwe programmastructuur.

De begrotingscijfers 2019 betreffen de bijgestelde begrotingscijfers inclusief de begrotingswijzigingen van de 1e bestuursrapportage 2019.

De baten van het overzicht algemene dekkingsmiddelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	(bedragen x € 1.000)
Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2020
Algemene uitkering	53.445
Onroerende zaakbelasting	6.405
Precariorechten	329
Dividend	354
Rente	766
Overige algemene dekkingsmiddelen	158
Totaal	61.457

Naast bovenstaande inkomsten dient er volgens het Besluit Begroting en Verantwoording inzicht gegeven te worden in de begrotingsposten onvoorzien en vennootschapsbelasting. In de begroting wordt rekening gehouden met een structureel budget voor onvoorziene uitgaven in 2020 - 2023 van € 100.000.

	(bedragen x € 1.000)
VPB en onvoorzien	Begroting 2020
Onvoorzien	100
Vennootschapsbelasting	-
Totaal	100