Overzicht van baten en lasten

Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld

Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld

Om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te vergroten zijn alle gemeenten verplicht om de begrotingscijfers, naast presentatie in de eigen programma's, eveneens te presenteren in de wettelijk voorgeschreven taakveldenindeling.

(Bedrag x € 1.000)

Overzicht taakvelden baten/lasten

Begroting

Begroting

Jaarschijf

Jaarschijf

Jaarschijf

2019

2020

2021

2022

2023

0.1

Bestuur

2.005

2.048

2.040

2.040

2.040

0.10

Mutaties reserves

346

530

640

784

387

0.2

Burgerzaken

375

496

506

481

497

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-919

-445

-445

-426

-426

0.4

Overhead

11.596

10.865

10.829

10.720

10.637

0.5

Treasury

-1.447

-1.465

-1.440

-1.404

-1.491

0.61

OZB woningen

-3.921

-4.103

-4.217

-4.336

-4.447

0.62

OZB niet-woningen

-1.877

-1.923

-1.943

-1.962

-1.979

0.64

Belastingen overig

-304

-289

-288

-38

-38

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

-51.434

-53.445

-53.738

-53.475

-54.100

0.8

Overige baten en lasten

-1.049

128

53

-664

-468

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.548

1.672

1.692

1.692

1.692

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.575

1.359

1.376

1.370

1.364

2.1

Verkeer en vervoer

3.688

3.855

3.962

4.035

4.163

2.2

Parkeren

1

1

1

1

1

2.3

Recreatieve havens

-8

-10

-10

-10

-10

2.4

Economische havens en waterwegen

656

695

790

875

909

3.1

Economische ontwikkeling

183

206

207

207

207

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-13

-12

-12

-12

-12

3.4

Economische promotie

263

248

209

209

209

4.1

Openbaar basisonderwijs

299

303

303

303

303

4.2

Onderwijshuisvesting

1.715

1.723

1.827

1.694

1.686

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

906

963

968

968

933

5.1

Sportbeleid en activering

348

376

378

360

360

5.2

Sportaccommodaties

1.492

1.342

1.382

1.649

1.982

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

1.213

1.278

1.284

1.276

1.210

5.4

Musea

282

244

248

249

258

5.5

Cultureel erfgoed

158

93

93

92

96

5.6

Media

630

632

590

591

595

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.433

2.479

2.484

2.371

2.312

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.879

1.966

2.006

1.955

1.879

6.2

Wijkteams

3.117

3.156

3.160

3.160

3.160

6.3

Inkomensregelingen

3.124

2.943

2.832

2.843

2.843

6.4

Begeleide participatie

3.385

3.582

3.303

3.333

3.365

6.5

Arbeidsparticipatie

3.052

3.017

2.767

2.791

2.791

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

808

808

808

808

808

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

7.588

8.421

8.331

8.235

8.185

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

4.996

5.936

5.774

5.637

5.187

6.81

Ge-escaleerde zorg 18+

178

204

204

204

204

6.82

Ge-escaleerde zorg 18-

766

1.184

1.184

1.184

1.184

7.1

Volksgezondheid

1.443

1.589

1.592

1.592

1.593

7.2

Riolering

-531

-519

-519

-519

-519

7.3

Afval

-1.738

-2.341

-2.318

-2.446

-2.391

7.4

Milieubeheer

794

926

950

967

967

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

28

-55

-45

-49

-49

8.1

Ruimtelijke ordening

482

308

250

250

250

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

84

103

80

70

70

8.3

Wonen en bouwen

680

821

868

838

838

0.11     Saldo rekening baten en lasten

873

1.895

996

491

-766

ga terug