Analyse saldo programma
(bedragen x 1.000) | ||
Verschillenanalyse | ||
Begroting 2019; Jaarschijf 2020 (inclusief reservemutaties) | 2.892 | |
Begroting 2020 (inclusief reservemutaties) | 3.031 | |
Verschil | 139 | n |
Specificatie
Onderstaande tabel toont de wijzigingen na de primaire begroting 2019 die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2020. De eerder vastgestelde bestuursrapportages zijn voor de volledigheid toegevoegd, zonder nadere toelichting. De onderwerpen bij 'Autonome ontwikkelingen', 'Intensiveringen' en 'Ombuigingen' omvatten ook de mutaties uit de kadernota 2020. De effecten na 2020 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief). Conform de begrotingsgrondslagen uit hoofdstuk 3.1 zijn in de regel 'Indexering' de prijsstijgingen (1,4%) voor goederen, diensten, subsidies, etc. verwerkt. De regel 'Investeringsplan' betreft de mutatie van het geactualiseerde investeringsprogramma, die de raad separaat ontvangt.
(bedragen x 1.000) | ||
Verschillenanalyse | ||
1e Bestuursrapportage 2019 | 225 | n |
Begroting 2020 (inclusief kadernotamutaties) | ||
Autonome ontwikkelingen | ||
Indexering | 55 | n |
Personeelsbegroting/kostenverdeling | -206 | v |
Investeringsplan | 5 | n |
VRR cao-akkoord | 60 | n |
Intensiveringen | ||
Ombuigingen | ||
Verschil | 139 | n |
Toelichting
Autonome ontwikkelingen
Personeelsbegroting / kostenverdeling
Andere prioriteitstelling en de organisatieontwikkeling leiden tot verschuivingen in de apparaatslasten van de producten en programma's. Voor dit programma levert dit per saldo een voordeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.
VRR cao-akkoord
De nieuwe gemeente-cao heeft ook consequenties voor de personeelslasten van de Veiligheidsregio en zorgt voor een verhoging van onze bijdrage. Deze verwachting is al in de Kadernota 2020 aangekondigd.