Analyse saldo programma

Specificatie
Onderstaande tabel toont de wijzigingen na de primaire begroting 2019 die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2020. De eerder vastgestelde bestuursrapportages zijn voor de volledigheid toegevoegd, zonder nadere toelichting. De onderwerpen bij 'Autonome ontwikkelingen', 'Intensiveringen' en 'Ombuigingen' omvatten ook de mutaties uit de kadernota 2020. De effecten na 2020 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief). Conform de begrotingsgrondslagen uit hoofdstuk 3.1 zijn in de regel 'Indexering' de prijsstijgingen (1,4%) voor goederen, diensten, subsidies, etc. verwerkt. De regel 'Investeringsplan' betreft de mutatie van het geactualiseerde investeringsprogramma, die de raad separaat ontvangt.

Toelichting

Autonome ontwikkelingen
Personeelsbegroting / kostenverdeling
Als gevolg van verwachte cao-ontwikkelingen en werkgeverslasten (onder andere pensioenpremies) stijgen de loonkosten. Daarnaast leiden een andere prioriteitstelling en de organisatieontwikkeling tot verschuivingen in de apparaatslasten van de producten en programma's. Voor dit programma levert dit per saldo een nadeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Intensiveringen en ombuigingen
Formatie citymarketing
De formatie voor citymarketing die met de begroting 2019 incidenteel is opgenomen, is structureel gemaakt.

Invoeren toeristenbelasting
We zetten de komende jaren extra in op citymarketing. Door het invoeren van toeristenbelasting worden deze kosten deels gecompenseerd. Toeristenbelasting is een algemene belasting die een gemeente kan heffen. De toeristenbelasting wordt betaald door personen die in Maassluis overnachten maar niet ingeschreven staan in deze gemeente. Rekening houdend met aanloopkosten wordt in 2020 een bedrag van € 10.000 aan inkomsten verwacht (oplopend naar € 50.000 vanaf 2021).