Analyse saldo programma

Specificatie
Onderstaande tabel toont de wijzigingen na de primaire begroting 2019 die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2020. De eerder vastgestelde bestuursrapportages zijn voor de volledigheid toegevoegd, zonder nadere toelichting. De onderwerpen bij 'Autonome ontwikkelingen', 'Intensiveringen' en 'Ombuigingen' omvatten ook de mutaties uit de kadernota 2020. De effecten na 2020 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief). Conform de begrotingsgrondslagen uit hoofdstuk 3.1 zijn in de regel 'Indexering' de prijsstijgingen (1,4%) voor goederen, diensten, subsidies, etc. verwerkt. De regel 'Investeringsplan' betreft de mutatie van het geactualiseerde investeringsprogramma, die de raad separaat ontvangt.

Toelichting

Autonome ontwikkelingen
Personeelsbegroting / kostenverdeling
Als gevolg van verwachte cao-ontwikkelingen en werkgeverslasten (onder andere pensioenpremies) stijgen de loonkosten. Daarnaast leiden een andere prioriteitstelling, de organisatieontwikkeling en het ontwikkelplan Stadsbedrijf tot verschuivingen in de apparaatslasten van de producten en programma's. Voor dit programma levert dit per saldo een nadeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.

DCMR taak asbestmeldingen
De DCMR is met ingang van dit jaar wettelijk belast met de afhandeling van asbest gerelateerde meldingen. DCMR heeft hiervoor een begroting opgesteld en verhaalt op basis daarvan de kosten bij de gemeente.

Ombuigingen
Verhogen duurzaamheid gemeentelijke gebouwen
In de afgelopen periode is geïnvesteerd in verschillende gemeentelijke gebouwen om de isolatie te verbeteren. Dit levert een jaarlijkse kostenbesparing op van ca. € 11.000, die nog niet in de begroting is verwerkt. Hiermee zijn de duurzaamheidsmaatregelen met een korte terugverdientijd grotendeels uitgevoerd.