Bestuur en dienstverlening

Analyse saldo per programma

Analyse saldo per programma

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse

Begroting 2019; Jaarschijf 2020 (inclusief reservemutaties)

1.394

Begroting 2020 (inclusief reservemutaties)

2.111

Verschil

717

n

Specificatie
Onderstaande tabel toont de wijzigingen na de primaire begroting 2019 die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2020. De eerder vastgestelde bestuursrapportages zijn voor de volledigheid toegevoegd, zonder nadere toelichting. De onderwerpen bij 'Autonome ontwikkelingen', 'Intensiveringen' en 'Ombuigingen' omvatten ook de mutaties uit de kadernota 2020. De effecten na 2020 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief). Conform de begrotingsgrondslagen uit hoofdstuk 3.1 zijn in de regel 'Indexering' de prijsstijgingen (1,4%) voor goederen, diensten, subsidies, etc. verwerkt. De regel 'Investeringsplan' betreft de mutatie van het geactualiseerde investeringsprogramma, die de raad separaat ontvangt.

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse

2e Bestuursrapportage 2018

57

n

1e Bestuursrapportage 2019

-42

v

Begroting 2020 (inclusief kadernotamutaties)

Autonome ontwikkelingen

Indexering

43

n

Personeelsbegroting/kostenverdeling

33

n

Investeringsplan

-72

v

Overige mutaties

658

n

Wet Basisregistratie Personen (BRP)

40

n

Intensiveringen

Ombuigingen

Verschil

717

n

Toelichting

Autonome ontwikkelingen
Personeelsbegroting / kostenverdeling
Als gevolg van verwachte cao-ontwikkelingen en werkgeverslasten (onder andere pensioenpremies) stijgen de loonkosten. Daarnaast leiden een andere prioriteitstelling en de organisatieontwikkeling tot verschuivingen in de apparaatslasten van de producten en programma's. Voor dit programma levert dit per saldo een nadeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Overige mutaties
Dit betreft een budgettair neutrale wijziging als gevolg van de vorming van de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. In de jaarrekening 2018 is voor het meerjaren onderhoud een voorziening gevormd. De hoogte van de voorziening wordt gebaseerd op de meerjaren onderhoudsplannen van de gemeentelijke gebouwen en dient ter egalisatie van de kosten voor groot onderhoud. De jaarlijkse uitgaven worden vanuit deze nieuw gevormde voorziening betaald. Om de voorziening op het juiste peil te houden wordt er jaarlijks een bedrag in de voorziening gestort.
De jaarlijkse storting in de voorziening wordt verantwoord op programma 0 (bestuur en dienstverlening). Aangezien de jaarlijkse uitgaven vanuit de voorziening worden betaald vallen er op de programma's 2, 4, 5, 6 en overhead onderhoudsbudgetten vrij.

Wet basisregistratie personen (BRP)
Een vervolg op de modernisering van de Wet BasisRegistratie Personen (BRP) is tijdelijk "on hold" gezet. Ondertussen zijn gemeenten en ICT-leveranciers volop bezig om de webapplicaties Burgerzaken verder te ontwikkelen voor verdere digitalisering van de dienstverlening. Dit proces is technisch niet terug te draaien, de oude burgerzakenapplicaties moeten worden vervangen. Deze onontkoombare ontwikkeling leidt tot een structurele toename van de licentiekosten met € 40.000 per jaar.