Overzicht Overhead

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee college en raad kunnen sturen op maatschappelijke effecten.

Maassluis

Nederland

Informatie indicator

Indicator

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Bron

Formatie

7,38

7,90

7,53

6,37

-

-

Eigen gegevens

Fte per 1.000 inwoners

Bezetting

6,67

6,79

6,62

6,13

-

-

Eigen gegevens

Fte per 1.000 inwoners

Apparaatskosten

588,80

580,99

553,55

540,63

-

-

Eigen gegevens

Kosten per inwoner

% Externe inhuur

12,23

4,37

4,62

8,31

-

-

Eigen gegevens

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

% Overhead

11,94

11,42

12,33

13,58

-

-

Eigen gegevens

% van totale lasten

Toelichting
De gemeente Maassluis voert ten opzichte van andere gemeenten in Nederland veel meer taken uit in eigen beheer. De formatie, fte per 1.000 inwoners, is hierdoor hoger dan het Nederlandse gemiddelde.
Externe inhuur: de gemeente Maassluis heeft een beperkt begroot inhuurbudget ten opzichte van andere gemeenten in Nederland. Op werkelijkheidsbasis (2018) is de inhuur hoger dan het gemiddelde omdat vacaturemiddelen in het lopende boekjaar worden ingezet om onderbezetting op te vangen.