Investeringsvolume
Uit het investeringsprogramma blijkt dat de netto investeringsvolumes per programma zich als volgt ontwikkelen:
(bedragen x € 1.000) | |||||
Investeringen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Bestuur en dienstverlening | 75 | 0 | 290 | 109 | 20 |
Veiligheid en handhaving | 65 | 0 | 20 | 0 | 35 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.270 | 3.925 | 3.660 | 5.904 | 1.514 |
Economie en Citymarketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport, cultuur en recreatie | 3.003 | 1.549 | 5.731 | 7.796 | 360 |
Sociaal Domein | 25 | 42 | 192 | 469 | 15 |
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 5.326 | 1.968 | 2.723 | 2.362 | 1.992 |
Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 163 | ||||
Overzicht Overhead | 887 | 419 | 713 | 267 | 240 |
Hulpkostenplaatsen | 176 | 458 | 111 | 170 | 15 |
Totaal investeringen | 15.551 | 8.361 | 13.440 | 17.077 | 4.191 |
De onderverdeling in investeringen met economisch nut en maatschappelijk nut is als volgt:
(bedragen x € 1.000) | |||||
Investeringen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Investeringen maatschappelijk nut | 5.020 | 3.874 | 3.680 | 5.904 | 1.424 |
Investeringen economisch nut | 10.531 | 4.487 | 9.760 | 11.173 | 2.767 |
Totaal investeringen | 15.551 | 8.361 | 13.440 | 17.077 | 4.191 |
Bij het opstellen van het investeringsprogramma zijn alle investeringen beoordeeld op haalbaarheid. Dit heeft geleid tot een nieuwe fasering van de investeringen. Na herfasering bedraagt het gemiddeld investeringsvolume voor de jaren 2019-2023 bijna € 12 miljoen. In de begroting wordt rekening gehouden met een realisatiepercentage van 70%. Deze aanname is op basis van historische informatie realistisch. Voor 2020 bedraagt de stelpost onderuitputting € 234.000.
We geven inzicht in de opbouw van het totale investeringsvolume door per programma een onderverdeling te maken in de nieuwe uitbreidingsinvesteringen, nieuwe vervangingsinvesteringen, bestaande investeringen uit het voorgaande investeringsplan en investeringen met eigen dekking.
(bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investeringen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwe uitbreidingsinvesteringen | 0 | 152 | 368 | 486 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwe vervangingsinvesteringen | 0 | 367 | 30 | 819 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestaande investeringen | 10.584 | 6.051 | 10.523 | 13.410 | 2.261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestaande Investeringen eigen dekking | 4.967 | 1.791 | 2.519 | 2.362 | 1.915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal investeringen | 15.551 | 8.361 | 13.440 | 17.077 | 4.191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||