Kengetallen personeelsbestand
Personeel | Rekening 2018 | Begroting 2019 incl.wijz. | Begroting 2020 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formatie en bezetting (in fte’s) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Overige gegevens | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Formatie
In bovenstaande tabel is te zien dat de toegestane formatie in 2020 licht is afgenomen. De lichte daling wordt veroorzaakt door invulling te geven aan het organisatieontwikkelingsplan van Stadsbedrijf. Daarnaast is bij de vormgeving van de organisatiestructuur er voor gekozen om formatie om te zetten in flexibel budget, zodat specifieke expertise op afroep kan worden benut.
Ziekteverzuim
Er wordt naar gestreefd om het verzuimpercentage in 2020 verder te laten dalen. De Personeelsmonitor Gemeenten 2018 laat een gemiddeld percentage van 5,6% zien. Dit cijfer is al jaren vrij stabiel. Er bestaan echter grote verschillen per gemeente. Maassluis zit boven dit landelijk gemiddelde, maar er wordt hard aan gewerkt om een dalende lijn te realiseren.
Personele lasten
Begroting | Begroting | |
|---|---|---|
2019 (gewijzigd) | 2020 | |
Lasten eigen personeel | 19.613.587 | 20.223.811 |
Personeel van derden / inhuur derden | 951.412 | 978.644 |
Cursus-/opleiding-/wervingbudget | 333.490 | 337.823 |
Overige personeelskosten | 106.460 | 52.274 |
Toelichting
De personeelslasten 2020 nemen ten opzichte van primaire raming 2019 met ruim € 1,3 miljoen toe. Deze toename wordt veroorzaakt door de cao-stijging en de toename van de werkgeverslasten (+ 1%). In het cao-akkoord zijn afspraken gemaakt over de salarisontwikkeling, de transitievergoeding, een werkgeversbijdrage, en verlof en vitaliteit. De nieuwe cao loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. In deze periode neemt het salaris met 6,25% toe en vindt in oktober 2019 een eenmalige bruto uitkering plaats van € 750 per medewerker.